2.8.5 소스 프로그램 관리

1.통제 목적

소스 프로그램은 인가된 사용자만이 접근할 수 있도록 관리하고, 운영환경에 보관하지 않는 것을 원칙으로 하여야 한다.

 

2.주요 확인 사항

• 비인가된 자에 의한 소스 프로그램 접근을 통제하기 위한 절차를 수립·이행하고 있는가?
• 소스 프로그램은 장애 등 비상시를 대비하여 운영환경이 아닌 곳에 안전하게 보관 하고 있는가?
• 소스 프로그램에 대한 변경 이력을 관리하고 있는가?

 

3.결함 사례

 

1)별도의 소스 프로그램 백업 및 형상관리 시스템이 구축되어 있지 않으며, 이전 버전의 소스 코드를 운영 서버 또는 개발자 PC에 승인 및 이력관리 없이 보관하고 있는 경우

 

2)형상관리시스템을 구축하여 운영하고 있으나 형상관리시스템 또는 형상관리시스템에 저장된 소스코드에 대한 접근제한, 접근 및 변경이력이 적절히 관리되지 않고 있는 경우

 

3)내부 규정에는 형상관리시스템을 통해 소스 프로그램 버전관리를 하도록 되어 있으나, 최신 버전의 소스 프로그램은 개발자 PC에만 보관되어 있고 이에 대한 별도의 백업이 수행 되고 있지 않은 경우